Faktúry
| Názov | Typ dokladu | Rok | Číslo dokladu | Dodávateľ | Dátum vystavenia dokladu | Suma v (EUR) | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry 2020-2023 | Faktúra | 2020-2023 | Prehľad faktúr | ||||
| 23. 03. 2020 – Budai Trade s.r.o. | Faktúra | 2020 | 1/2020 | Budai Trade s.r.o. | 23.03.2020 | 1500,00 | |
| 11. 02. 2020 – MMB Gold s.r.o. | Faktúra | 2020 | 39/20 | MMB-GOLD s.r.o. | 11.02.2020 | 1120,00 | |
| 31. 01. 2020 – Obec Polomka | Faktúra | 2020 | 2020025/50 | OBEC Polomka, s.r.o. | 31.01.2020 | 1802,50 | |
| 24. 01. 2020 – MMB Gold s.r.o. | Faktúra | 2020 | 13/20 | MMB-GOLD s.r.o. | 24.01.2020 | 1776,61 | |
| 14. 01. 2020 – Zoltán Gyurász – Ecset | Faktúra | 2020 | 2020001 | Zoltán Gyurász ECSET | 14.01.2020 | 1542,80 | |
| 10. 01. 2020 – ELATTI s.r.o. | Faktúra | 2020 | 01/2020 | ELATTI s.r.o | 10.01.2020 | 1738,50 | |
| 01. 01. 2020 – SPP, a.s. | Faktúra | 2020 | 8404930710 | SPP | 14.01.2020 | 1289,54 | |
| 21. 11. 2019 – MMB Gold s.r.o. | Faktúra | 2019 | 185/19 | MMB-GOLD s.r.o. | 21.11.2019 | 1484,96 | |
| 19. 06. 2019 – Ipoly Erdő Zrt. | Faktúra | 2019 | 293/V10/2019 | Ipoly Erdő Zrt | 19.06.2019 | 1247,79 | |
| 2019-03-27-gabriel-zachar-pega-plast | Faktúra | 2019 | 19VF30 | Gabriel Zachar - PEGA PLAST | 27.03.2019 | 1180,00 | |
| 2018-01-15-spp-nedoplatok | Faktúra | 2018 | 7447271634 | SPP | 15.01.2018 | 1006,43 | |
| 2018-01-15-spp | Faktúra | 2018 | 7219107767 | SPP | 15.01.2018 | 1460,00 | |
| 2015-11-04-spp | Faktúra | 2015 | 7401222501 | SPP | 04.11.2015 | 877,28 | |
| 2015-11-01-spp | Faktúra | 2015 | 7318287196 | SPP | 01.11.2015 | 1156,00 | |
| 2015-10-01-spp | Faktúra | 2015 | 7228476245 | SPP | 01.10.2015 | 1156,00 | |
| 2015-09-01-spp | Faktúra | 2015 | 7115267781 | SPP | 01.09.2015 | 1156,00 | |
| 2015-08-01-spp | Faktúra | 2015 | 7175119861 | SPP | 01.08.2015 | 1156,00 | |
| faktury-2015-07 | Faktúra | 2015-07 | Prehľad faktúr | ||||
| 2015-07-01-spp | Faktúra | 2015 | 7125196085 | SPP | 01.07.2015 | 1156,00 | |
| faktury-2015-06 | Faktúra | 2015-06 | Prehľad faktúr | ||||
| 2015-06-01-spp | Faktúra | 2015 | 7313218853 | SPP | 01.06.2015 | 1156,00 | |
| 2015-05-01-spp | Faktúra | 2015 | 7218376765 | SPP | 01.05.2015 | 1156,00 | |
| faktury-2015-05 | Faktúra | 2015-05 | Prehľad faktúr | ||||
| faktury-2015-04 | Faktúra | 2015-04 | Prehľad faktúr | ||||
| 2015-04-01-spp | Faktúra | 2015 | 7223128705 | SPP | 01.04.2015 | 1156,00 | |
| faktury-2015-03 | Faktúra | 2015-03 | Prehľad faktúr | ||||
| 2015-03-01-spp | Faktúra | 2015 | 7223344729 | SPP | 01.03.2015 | 1156,00 | |
| faktury-2015-02 | Faktúra | 2015-02 | Prehľad faktúr | ||||
| 2015-02-01-spp | Faktúra | 2015 | 7105346732 | SPP | 01.02.2015 | 1156,00 | |
| faktury-2015-01 | Faktúra | 2015-01 | Prehľad faktúr | ||||
| 2015-01-15-spp | Faktúra | 2015 | 7263248548 | SPP | 15.01.2015 | 1156,00 | |
| 2015-01-12-spp | Faktúra | 2015 | 7424191286 | SPP | 12.01.2015 | 742,80 | |
| faktury-2014-12 | Faktúra | 2014-12 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-12-01-spp | Faktúra | 2014 | 7155004641 | SPP | 01.12.2014 | 1586,00 | |
| faktury-2014-11 | Faktúra | 2014-11 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-11-01-spp | Faktúra | 2014 | 7308101210 | SPP | 01.11.2014 | 1586,00 | |
| faktury-2014-10 | Faktúra | 2014-10 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-10-01-spp | Faktúra | 2014 | 7288128673 | SPP | 01.10.2014 | 1586,00 | |
| faktury-2014-09 | Faktúra | 2014-09 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-09-23-spp | Faktúra | 2014 | 7430182014 | SPP | 23.09.2014 | -2615,03 | |
| faktury-2014-08 | Faktúra | 2014-08 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-08-01-spp | Faktúra | 2014 | 7268114260 | SPP | 01.08.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-07 | Faktúra | 2014-07 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-07-01-spp | Faktúra | 2014 | 7318023927 | SPP | 01.07.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-06 | Faktúra | 2014-06 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-06-01-spp | Faktúra | 2014 | 7298043988 | SPP | 01.06.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-05 | Faktúra | 2014-05 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-05-01-spp | Faktúra | 2014 | 7164735569 | SPP | 01.05.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-04 | Faktúra | 2014-04 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-04-01-spp | Faktúra | 2014 | 7233023910 | SPP | 01.04.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-03 | Faktúra | 2014-03 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-03-01-spp | Faktúra | 2014 | 7223003592 | SPP | 01.03.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-02 | Faktúra | 2014-02 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-02-01-spp | Faktúra | 2014 | 7233023910 | SPP | 01.02.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2014-01 | Faktúra | 2014-01 | Prehľad faktúr | ||||
| 2014-01-01-spp | Faktúra | 2014 | 7223003592 | SPP | 01.01.2014 | 1740,00 | |
| faktury-2013-12 | Faktúra | 2013-12 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-12-01-spp | Faktúra | 2013 | 7134694534 | SPP | 01.12.2013 | 1740,00 | |
| faktury-2013-11 | Faktúra | 2013-11 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-11-01-spp | Faktúra | 2013 | 7207966088 | SPP | 01.11.2013 | 1740,00 | |
| faktury-2013-10 | Faktúra | 2013-10 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-10-01-spp | Faktúra | 2013 | 7232930779 | SPP | 01.10.2013 | 1740,00 | |
| faktury-2013-09 | Faktúra | 2013-09 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-09-20-spp | Faktúra | 2013 | 7452010496 | SPP | 20.09.2013 | -2474,77 | |
| faktury-2013-08 | Faktúra | 2013-08 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-08-01-spp | Faktúra | 2013 | 7267856089 | SPP | 01.08.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-07 | Faktúra | 2013-07 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-07-01-spp | Faktúra | 2013 | 7164500032 | SPP | 01.07.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-06 | Faktúra | 2013-06 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-06-01-spp | Faktúra | 2013 | 7297775529 | SPP | 01.06.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-05 | Faktúra | 2013-05 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-05-01-spp | Faktúra | 2013 | 7124564200 | SPP | 01.05.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-04 | Faktúra | 2013-04 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-04-01-spp | Faktúra | 2013 | 7282747414 | SPP | 01.04.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-03 | Faktúra | 2013-03 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-03-01-spp | Faktúra | 2013 | 7257751408 | SPP | 01.03.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-02 | Faktúra | 2013-02 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-02-01-spp | Faktúra | 2013 | 7184388951 | SPP | 01.02.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2013-01 | Faktúra | 2013-01 | Prehľad faktúr | ||||
| 2013-01-15-spp | Faktúra | 2013 | 7414775677 | SPP | 15.01.2013 | 2368,94 | |
| 2013-01-01-spp | Faktúra | 2013 | 7227716395 | SPP | 01.01.2013 | 1782,00 | |
| faktury-2012-12 | Faktúra | 2012-12 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-12-01-spp | Faktúra | 2012 | 7207701797 | SPP | 01.12.2012 | 1782,00 | |
| faktury-2012-11 | Faktúra | 2012-11 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-11-01-spp | Faktúra | 2012 | 7302603359 | SPP | 01.11.2012 | 1782,00 | |
| faktury-2012-10 | Faktúra | 2012-10 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-10-01-spp | 2012 | 7312565932 | SPP | 01.10.2012 | 1782,00 | ||
| faktury-2012-09 | Faktúra | 2012-09 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-09-21-spp | Faktúra | 2012 | 7451021502 | SPP | 21.09.2012 | 1628,15 | |
| faktury-2012-08 | Faktúra | 2012-08 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-08-01-spp | Faktúra | 2012 | 7164227787 | SPP | 01.08.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-07 | Faktúra | 2012-07 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-07-01-spp | Faktúra | 2012 | 7312493985 | SPP | 01.07.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-06 | Faktúra | 2012-06 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-06-01-spp | Faktúra | 2012 | 7104540800 | SPP | 01.06.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-05 | Faktúra | 2012-05 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-05-01-spp | Faktúra | 2012 | 7267495115 | SPP | 01.05.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-04 | Faktúra | 2012-04 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-04-01-spp | Faktúra | 2012 | 7327309835 | SPP | 01.04.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-03 | Faktúra | 2012-03 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-03-01-spp | Faktúra | 2012 | 7297411772 | SPP | 01.03.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-02 | Faktúra | 2012-02 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-02-01-spp | Faktúra | 2012 | 7272402813 | SPP | 01.02.2012 | 1600,00 | |
| faktury-2012-01 | Faktúra | 2012-01 | Prehľad faktúr | ||||
| 2012-01-01-spp | Faktúra | 2012 | 7192390983 | SPP | 01.01.2012 | 1600,00 | |
| 2011-12-01-spp | Faktúra | 2011 | 7104336951 | SPP | 01.12.2011 | 1600,00 | |
| 2011-11-09-nabateus-kft | Faktúra | 2011 | 0080965 | Nabateus Kft. | 09.11.2011 | 2680,00 | |
| 2011-11-01-spp | Faktúra | 2011 | 7217339483 | SPP | 01.11.2011 | 1600,00 | |
| 2011-10-01-spp | Faktúra | 2011 | 7252289666 | SPP | 01.10.2011 | 1600,00 | |
| 2011-08-01-spp | Faktúra | 2011 | 7287187058 | SPP | 01.08.2011 | 1558,00 | |
| 2011-07-01-spp | Faktúra | 2011 | 7277158710 | SPP | 01.07.2011 | 1558,00 | |
| 2011-06-01-spp | Faktúra | 2011 | 7153857718 | SPP | 01.06.2011 | 1558,00 | |
| 2011-05-31-sea-agentura | Faktúra | 2011 | 110505 | SEA-Agentúra... | 31.05.2011 | 1000,00 | |
| 2011-05-01-spp | Faktúra | 2011 | 7312053835 | SPP | 01.05.2011 | 1558,00 | |
| 2011-04-01-spp | Faktúra | 2011 | 7252063615 | SPP | 01.04.2011 | 1558,00 | |
| 2011-03-01-spp | Faktúra | 2011 | 7227033796 | SPP | 01.03.2011 | 1558,00 | |
| 2011-02-01-spp | Faktúra | 2011 | 7251990327 | SPP | 01.02.2011 | 1558,00 | |
| 2011-01-13-sse | Faktúra | 2011 | 2010 2220 011007061 | SSE | 13.01.2011 | 1512,19 | |
| 2011-01-01-spp | Faktúra | 2011 | 7266944822 | SPP | 01.01.2011 | 1558,00 |